Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2187191586	telefonické služby	29,00	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	2187242587	telefonické služby	26,50	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	130406154	športové náčinie	9,90	s DPH			12.03.2013	inSportline s.r.o.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	2187188355	telefonické služby	31,10	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	7446924472	Dodávka elektriny	336,25	s DPH		5100018608	11.03.2013	ZSE Energia, a.s.	SOŠ Komenského 27			12.03.2013
	Faktúra	7446924471	Dodávka elektriny	1 113,41	s DPH		5100018608	11.03.2013	ZSE Energia, a.s.	SOŠ Komenského 27			12.03.2013
	Faktúra	7446924470	Dodávka elektriny	422,27	s DPH		5100018608	11.03.2013	ZSE Energia, a.s.	SOŠ Komenského 27			12.03.2013
	Faktúra	32001300644	suroviny	457,10	s DPH			11.03.2013	CITY FOOD s.r.o.	SOŠ Komenského 27			13.03.2013
	Faktúra	32001300645	suroviny	144,02	s DPH			11.03.2013	CITY FOOD s.r.o.	SOŠ Komenského 27			13.03.2013
	Faktúra	3748061047	telefóny	44,21	s DPH			07.03.2013	Slovak Telekom a.s.	SOŠ Komenského 27			08.03.2013
	Faktúra	9748060781	telefóny	74,23	s DPH			07.03.2013	Slovak Telekom a.s.	SOŠ Komenského 27			08.03.2013
	Faktúra	2013103	servis váh	280,80	s DPH			06.03.2013	Libra Services s.r.o.	SOŠ Komenského 27			07.03.2013
	Faktúra	33886443	publikácie	24,40	s DPH			06.03.2013	PORADCA s.r.o.	SOŠ Komenského 27			07.03.2013
	Faktúra	130220	kancelársky materiál	99,12	s DPH			06.03.2013	Grafit	SOŠ Komenského 27			07.03.2013
	Faktúra	130100249	internet	30,10	s DPH			06.03.2013	NetCore s.r.o.	SOŠ Komenského 27			07.03.2013
	Faktúra	420130011	seminár	44,40	s DPH			04.03.2013	Vema	SOŠ Komenského 27			05.03.2013
	Faktúra	113108516	vodné, stočné 1-2/13	662,69	s DPH			19.02.2013	BVS, a.s.	SOŠ Komenského 27			20.02.2013
	Faktúra	162013	suroviny	50.-	s DPH			19.02.2013	Segry s.r.o.	SOŠ Komenského 27			20.02.2013
	Faktúra	1300385	čistiareň	64,04	s DPH			19.02.2013	Stuhl s.r.o.	SOŠ Komenského 27			20.02.2013
	Faktúra	7292677098	plyn 1-4/13	11.-	s DPH			18.02.2013	SPP, a.s.	SOŠ Komenského 27			19.02.2013

<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 841-860/1028