Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7446924470 Dodávka elektriny 422,27 s DPH 5100018608 11.03.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 12.03.2013
    Faktúra 32001300644 suroviny 457,10 s DPH 11.03.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 13.03.2013
    Faktúra 32001300645 suroviny 144,02 s DPH 11.03.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 13.03.2013
    Faktúra 7446924472 Dodávka elektriny 336,25 s DPH 5100018608 11.03.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 12.03.2013
    Faktúra 2187242587 telefonické služby 26,50 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 130406154 športové náčinie 9,90 s DPH 12.03.2013 inSportline s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 313206116 vodné, stočné 372,54 s DPH 12.03.2013 BVS, a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187191586 telefonické služby 29,00 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187236515 telefonické služby 22,43 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187237811 telefonické služby 35,99 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187188355 telefonické služby 31,10 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187190543 telefonické služby 8,98 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187191873 telefonické služby 60,74 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187191503 telefonické služby 36,84 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187188460 telefonické služby 29,00 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 292013 suroviny 200,70 s DPH 13.03.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra SR13005363 papier servis 9,40 s DPH 14.03.2013 ILLE s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 113125616 suroviny 130,96 s DPH 19.03.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 1300705 čistiareň 42,65 s DPH 20.03.2013 Stuhl s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 4130612 vzdelávacie služby 59.- s DPH 20.03.2013 EDOS-PEM s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1028