Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 130013 suroviny 180,14 s DPH 18.02.2013 ROOL´S s.r.o. SOŠ Komenského 27 19.02.2013
    Faktúra 3294004221 suroviny 296,10 s DPH 14.02.2013 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 15.02.2013
    Faktúra 432013 suroviny 200,50 s DPH 14.02.2013 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.02.2013
    Faktúra 32001300406 suroviny 27,00 s DPH 14.02.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.02.2013
    Faktúra 13004670 hygienické potreby 420,96 s DPH 14.02.2013 ILLE s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.02.2013
    Faktúra 113114316 suroviny 140,40 s DPH 13.02.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.02.2013
    Faktúra 5021301696 Daňové priznanie 8,40 s DPH 13.02.2013 Poradca podnikateľa s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.02.2013
    Faktúra 130104 prezentácia na mape PK 157,44 s DPH 12.02.2013 CBS s.r.o. SOŠ Komenského 27 13.02.2013
    Faktúra 511060123 stravné lístky 316,20 s DPH 11.02.2013 Edenred SOŠ Komenského 27 12.02.2013
    Faktúra 2013002078 suroviny 96,41 s DPH 11.02.2013 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 12.02.2013
    Faktúra 113113289 suroviny 245,57 s DPH 11.02.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 12.02.2013
    Faktúra 1200053745 zrážky 1-2/13 372,54 s DPH 08.02.2013 BVS, a.s. SOŠ Komenského 27 11.02.2013
    Faktúra 7446813190 Dodávka elektriny 422,27 s DPH 5100018608 07.02.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 08.02.2013
    Faktúra 7446813192 Dodávka elektriny 336,25 s DPH 5100018608 07.02.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 08.02.2013
    Faktúra 7446813191 Dodávka elektriny 1 113,41 s DPH 5100018608 07.02.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 08.02.2013
    Faktúra 312013 preprava BA-PK 192.- s DPH 07.02.2013 Xlinebus, s.r.o. SOŠ Komenského 27 08.02.2013
    Faktúra 8747078380 telefóny 83,09 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 08.02.2013
    Faktúra 0747078687 telefóny 1/13 162,18 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 08.02.2013
    Faktúra 20130090 nájom 388,50 s DPH 07.02.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 08.02.2013
    Faktúra 3294003149 suroviny 79,70 s DPH 07.02.2013 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 08.02.2013
    << | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >> zobrazené záznamy: 861-880/1028