Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2187191586 telefonické služby 29,00 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
Faktúra 2187242587 telefonické služby 26,50 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
Faktúra 130406154 športové náčinie 9,90 s DPH 12.03.2013 inSportline s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
Faktúra 2187188355 telefonické služby 31,10 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
Faktúra 7446924472 Dodávka elektriny 336,25 s DPH 5100018608 11.03.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 12.03.2013
Faktúra 7446924471 Dodávka elektriny 1 113,41 s DPH 5100018608 11.03.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 12.03.2013
Faktúra 7446924470 Dodávka elektriny 422,27 s DPH 5100018608 11.03.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 12.03.2013
Faktúra 32001300644 suroviny 457,10 s DPH 11.03.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 13.03.2013
Faktúra 32001300645 suroviny 144,02 s DPH 11.03.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 13.03.2013
Faktúra 3748061047 telefóny 44,21 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 08.03.2013
Faktúra 9748060781 telefóny 74,23 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 08.03.2013
Faktúra 2013103 servis váh 280,80 s DPH 06.03.2013 Libra Services s.r.o. SOŠ Komenského 27 07.03.2013
Faktúra 33886443 publikácie 24,40 s DPH 06.03.2013 PORADCA s.r.o. SOŠ Komenského 27 07.03.2013
Faktúra 130220 kancelársky materiál 99,12 s DPH 06.03.2013 Grafit SOŠ Komenského 27 07.03.2013
Faktúra 130100249 internet 30,10 s DPH 06.03.2013 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 07.03.2013
Faktúra 420130011 seminár 44,40 s DPH 04.03.2013 Vema SOŠ Komenského 27 05.03.2013
Faktúra 113108516 vodné, stočné 1-2/13 662,69 s DPH 19.02.2013 BVS, a.s. SOŠ Komenského 27 20.02.2013
Faktúra 162013 suroviny 50.- s DPH 19.02.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 20.02.2013
Faktúra 1300385 čistiareň 64,04 s DPH 19.02.2013 Stuhl s.r.o. SOŠ Komenského 27 20.02.2013
Faktúra 7292677098 plyn 1-4/13 11.- s DPH 18.02.2013 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 19.02.2013
zobrazené záznamy: 841-860/1028