Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	140200003	doména 2014	31,86	s DPH			10.01.2014	NetCore s.r.o.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	6757693881	telefonické služby	68,57	s DPH			09.01.2014	Slovak Telekom a.s.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	62014	BOZP 1/2014	79,67	s DPH			09.01.2014	LUKA TEAM s.r.o.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	25/14	kadernícky materiál	299,24	s DPH			09.01.2014	PRIME-SK, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	140009	suroviny	197,50	s DPH			09.01.2014	Š. Vacula - Slovex	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	2014003	štartovné - kadern. súťaž	15,00	s DPH			09.01.2014	Renáta Lenčéšová	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	3201400079	suroviny	427,26	s DPH			09.01.2014	CITY FOOD s.r.o.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	301145050	súťaž štartovné	30,00	s DPH			10.01.2014	Incheba, a.s.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	2223860259	telefonické služby	4,56	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	7190604405	Dodávka elektriny	254,77	s DPH		5100018608	10.01.2014	ZSE Energia, a.s.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	62014	suroviny	252,51	s DPH			10.01.2014	OVOCIT s.r.o.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	113230846	suroviny	336,98	s DPH			10.01.2014	BIDVest s.r.o.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	1401200278	suroviny	364,43	s DPH			13.01.2014	ATC JR, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2014000455	suroviny	67,75	s DPH			13.01.2014	Framipek s.r.o.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	313633606	upomienka	15,73	s DPH			13.01.2014	BVS, a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2223842098	telefonické služby	22,50	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	4294001380	suroviny	302,22	s DPH			16.01.2014	RYBA Košice	SOŠ Komenského 27			17.01.2014
	Faktúra	0762013	údržba výťahov	87,66	s DPH			16.01.2014	ROVA-EZ servis	SOŠ Komenského 27			14.08.2014
	Faktúra	140100042	internet 1/14	30,10	s DPH			09.01.2014	NetCore s.r.o.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	7449153072	teplo	11,66	s DPH			28.01.2014	SPP, a.s.	SOŠ Komenského 27			30.01.2014

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 901-920/1028