Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 140200003 doména 2014 31,86 s DPH 10.01.2014 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 6757693881 telefonické služby 68,57 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 62014 BOZP 1/2014 79,67 s DPH 09.01.2014 LUKA TEAM s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 25/14 kadernícky materiál 299,24 s DPH 09.01.2014 PRIME-SK, s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 140009 suroviny 197,50 s DPH 09.01.2014 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 2014003 štartovné - kadern. súťaž 15,00 s DPH 09.01.2014 Renáta Lenčéšová SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 3201400079 suroviny 427,26 s DPH 09.01.2014 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 301145050 súťaž štartovné 30,00 s DPH 10.01.2014 Incheba, a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 2223860259 telefonické služby 4,56 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 7190604405 Dodávka elektriny 254,77 s DPH 5100018608 10.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 62014 suroviny 252,51 s DPH 10.01.2014 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 113230846 suroviny 336,98 s DPH 10.01.2014 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 1401200278 suroviny 364,43 s DPH 13.01.2014 ATC JR, s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 2014000455 suroviny 67,75 s DPH 13.01.2014 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 313633606 upomienka 15,73 s DPH 13.01.2014 BVS, a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 2223842098 telefonické služby 22,50 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 4294001380 suroviny 302,22 s DPH 16.01.2014 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 17.01.2014
    Faktúra 0762013 údržba výťahov 87,66 s DPH 16.01.2014 ROVA-EZ servis SOŠ Komenského 27 14.08.2014
    Faktúra 140100042 internet 1/14 30,10 s DPH 09.01.2014 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 7449153072 teplo 11,66 s DPH 28.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 30.01.2014
    << | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >> zobrazené záznamy: 901-920/1028
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola podnikania a služieb
      • +421 33/642 34 10
      • Myslenická 1, 902 01 Pezinok
        90201 Pezinok
        Slovakia
      • 00351822
      • 2020663678
      • Bratislavský samosprávny kraj
      • SK 2020663678
      • 000351822
      • www.soskompk.sk
      • strednaodbornaskolapodnikaniaasluzieb
      • soskompk
    • Prihlásenie