Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20131611	časopis Škola 2013	22.-	s DPH			22.03.2013	JurisDAT	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	84004194	publikácie	24,40	s DPH			22.03.2013	PORADCA s.r.o.	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	130021	suroviny	337,55	s DPH			22.03.2013	ROOL´S s.r.o.	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	3201300763	suroviny	172,24	s DPH			21.03.2013	CITY FOOD s.r.o.	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	372013	suroviny	194,70	s DPH			21.03.2013	Segry s.r.o.	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	3201300765	suroviny	144,02	s DPH			21.03.2013	CITY FOOD s.r.o.	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	002656	suroviny	88,76	s DPH			21.03.2013	Bohuš Šesták - veľkosklad	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	2013004239	suroviny	154,57	s DPH			21.03.2013	Framipek s.r.o.	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	4130612	vzdelávacie služby	59.-	s DPH			20.03.2013	EDOS-PEM s.r.o.	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	1300705	čistiareň	42,65	s DPH			20.03.2013	Stuhl s.r.o.	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	113125616	suroviny	130,96	s DPH			19.03.2013	BIDVest s.r.o.	SOŠ Komenského 27			22.03.2013
	Faktúra	SR13005363	papier servis	9,40	s DPH			14.03.2013	ILLE s.r.o.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	292013	suroviny	200,70	s DPH			13.03.2013	Segry s.r.o.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	2187236515	telefonické služby	22,43	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	2187190543	telefonické služby	8,98	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	2187237811	telefonické služby	35,99	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	2187191873	telefonické služby	60,74	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	2187188460	telefonické služby	29,00	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	2187191503	telefonické služby	36,84	s DPH			12.03.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013
	Faktúra	313206116	vodné, stočné	372,54	s DPH			12.03.2013	BVS, a.s.	SOŠ Komenského 27			15.03.2013

<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 821-840/1028