Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3294002517	suroviny	258,29	s DPH			30.01.2013	RYBA Košice	SOŠ Komenského 27			31.01.2013
	Faktúra	102013	suroviny	165,95	s DPH			30.01.2013	Segry s.r.o.	SOŠ Komenského 27			31.01.2013
	Faktúra	113109361	suroviny	372,32	s DPH			30.01.2013	BIDVest s.r.o.	SOŠ Komenského 27			31.01.2013
	Faktúra	7449118778	plyn 1/13	6,88	s DPH			28.01.2013	SPP, a.s.	SOŠ Komenského 27			29.01.2013
	Faktúra	7451032095	plyn 1/13	1,99	s DPH			28.01.2013	SPP, a.s.	SOŠ Komenského 27			29.01.2013
	Faktúra	201330	člen. príspevok 2013	66.-	s DPH			25.01.2013	Slovenská živnostenská komora	SOŠ Komenského 27			28.01.2013
	Faktúra	7010433251	Dodávka elektriny	-659,02	s DPH		5100018608	25.01.2013	ZSE Energia, a.s.	SOŠ Komenského 27			28.01.2013
	Faktúra	7446779632	Dodávka elektriny	422,27	s DPH		5100018608	25.01.2013	ZSE Energia, a.s.	SOŠ Komenského 27			28.01.2013
	Faktúra	7416727857	vyúčtovanie 2012	-26,81	s DPH			24.01.2013	SPP, a.s.	SOŠ Komenského 27			25.01.2013
	Faktúra	32001300213	suroviny	25,79	s DPH			24.01.2013	CITY FOOD s.r.o.	SOŠ Komenského 27			25.01.2013
	Faktúra	3294002003	suroviny	201,91	s DPH			23.01.2013	RYBA Košice	SOŠ Komenského 27			24.01.2013
	Faktúra	72013	suroviny	59,50	s DPH			23.01.2013	Segry s.r.o.	SOŠ Komenského 27			24.01.2013
	Faktúra	20121421	Dodávka tepla	3 051,73	s DPH			23.01.2013	PBS, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			24.01.2013
	Faktúra	1	vymaľovanie miestnosti v budove školy	339.-	s DPH			22.01.2013	Anton Judiak, maliar. a natierač. práce	SOŠ Komenského 27			23.01.2013
	Faktúra	113100481	vodné, stočné 12/12 - 1/13	454,86	s DPH			21.01.2013	BVS, a.s.				22.01.2013
	Faktúra	2013000870	suroviny	96,92	s DPH			21.01.2013	Framipek s.r.o.	SOŠ Komenského 27			22.01.2013
	Faktúra	1335100535	inzercia týžd. pre Záhorie	90.-	s DPH			21.01.2013	Petit Press	SOŠ Komenského 27			28.01.2013
	Faktúra	1335100534	inzercia týžd. pre Záhorie	90.-	s DPH			21.01.2013	Petit Press	SOŠ Komenského 27			28.01.2013
	Faktúra	7446769023	Dodávka elektriny	336,25	s DPH		5100018608	18.01.2013	ZSE Energia, a.s.	SOŠ Komenského 27			21.01.2013
	Faktúra	1300043	čistiareň	24,44	s DPH			18.01.2013	Stuhl s.r.o.	SOŠ Komenského 27			21.01.2013

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 901-920/1028