Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2223866820 telefonické služby 60,04 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 2223916771 telefonické služby 36,36 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 2223860259 telefonické služby 4,56 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 2223842098 telefonické služby 22,50 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 313633606 upomienka 15,73 s DPH 13.01.2014 BVS, a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 2014000455 suroviny 67,75 s DPH 13.01.2014 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 1401200278 suroviny 364,43 s DPH 13.01.2014 ATC JR, s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 62014 suroviny 252,51 s DPH 10.01.2014 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 2223828747 telefonické služby 18,06 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 7190604405 Dodávka elektriny 254,77 s DPH 5100018608 10.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 301145050 súťaž štartovné 30,00 s DPH 10.01.2014 Incheba, a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 140200003 doména 2014 31,86 s DPH 10.01.2014 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 3201400079 suroviny 427,26 s DPH 09.01.2014 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 2014003 štartovné - kadern. súťaž 15,00 s DPH 09.01.2014 Renáta Lenčéšová SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 140009 suroviny 197,50 s DPH 09.01.2014 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 25/14 kadernícky materiál 299,24 s DPH 09.01.2014 PRIME-SK, s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 62014 BOZP 1/2014 79,67 s DPH 09.01.2014 LUKA TEAM s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 6757693881 telefonické služby 68,57 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 6757750494 telefonické služby 34,28 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 140100042 internet 1/14 30,10 s DPH 09.01.2014 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1028