Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1102346242 Poistenie podnikateľov 2011-2012.jpg 2 294,29 s DPH 03.01.2011 Generali Slovensko SOŠ Komenského 27
    Faktúra 1400710 výbojka 75,38 s DPH 02.07.2014 Light Spectrum 04.07.2014
    Faktúra 1033002797 dodávka tepla 2 683,14 s DPH 10.07.2014 Termming a. s. 11.07.2014
    Faktúra 1033002795 dodávka tepla 118,88 s DPH 10.07.2014 Termming a. s. 11.07.2014
    Faktúra 1033002794 dodávka tepla 828,28 s DPH 10.07.2014 Termming a. s. 11.07.2014
    Faktúra 1033002796 dodávka tepla 652,15 s DPH 10.07.2014 Termming a. s. 11.07.2014
    Faktúra 8763732954 telefonické služby 60,53 s DPH 09.07.2014 Slovak Telekom a.s. 11.07.2014
    Faktúra 2014190 pranie 160,38 s DPH 09.07.2014 TF - čistiarenský salón 11.07.2014
    Faktúra 5763677225 telefonické služby 68,20 s DPH 09.07.2014 Slovak Telekom a.s. 11.07.2014
    Faktúra 7437813344 Dodávka elektriny 336.- s DPH 5100018608 04.07.2014 ZSE Energia, a.s. 07.07.2014
    Faktúra 7437813343 Dodávka elektriny 1 113.41 s DPH 5100018608 04.07.2014 ZSE Energia, a.s. 07.07.2014
    Faktúra 2372014 BOZP 79,67 s DPH 09.01.2014 LUKA TEAM s.r.o. 15.08.2014
    Faktúra 420140015 seminár - poplatok 60.- s DPH 31.01.2014 Vema, s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2014
    Faktúra 7268112967 teplo 11.- s DPH 11.07.2014 SPP, a.s. 14.07.2014
    Faktúra 3201400357 suroviny 259,78 s DPH 31.01.2014 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2014
    Faktúra 114108063 suroviny 454,76 s DPH 31.01.2014 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2014
    Faktúra 7449153072 teplo 11,66 s DPH 28.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 30.01.2014
    Faktúra 7450146433 plyn - nedoplatok 1,99 s DPH 28.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 30.01.2014
    Faktúra kadernícky materiál 556,16 s DPH 24.01.2014 Slovrempo s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
    Faktúra 312014 suroviny 556,16 s DPH 24.01.2014 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1028