Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7437813344	Dodávka elektriny	336.-	s DPH		5100018608	04.07.2014	ZSE Energia, a.s.				07.07.2014
	Faktúra	2014010109	suroviny	137,68	s DPH			24.01.2014	Tip Top Gastro, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			15.08.2014
	Faktúra	4294002595	suroviny	428,52	s DPH			24.01.2014	RYBA Košice	SOŠ Komenského 27			24.01.2014
	Faktúra	140081	suroviny	206,10	s DPH			24.01.2014	Š. Vacula - Slovex	SOŠ Komenského 27			15.08.2014
	Faktúra	312014	suroviny	556,16	s DPH			24.01.2014	OVOCIT s.r.o.	SOŠ Komenského 27			24.01.2014
	Faktúra		kadernícky materiál	556,16	s DPH			24.01.2014	Slovrempo s.r.o.	SOŠ Komenského 27			24.01.2014
	Faktúra	7450146433	plyn - nedoplatok	1,99	s DPH			28.01.2014	SPP, a.s.	SOŠ Komenského 27			30.01.2014
	Faktúra	7449153072	teplo	11,66	s DPH			28.01.2014	SPP, a.s.	SOŠ Komenského 27			30.01.2014
	Faktúra	114108063	suroviny	454,76	s DPH			31.01.2014	BIDVest s.r.o.	SOŠ Komenského 27			31.01.2014
	Faktúra	3201400357	suroviny	259,78	s DPH			31.01.2014	CITY FOOD s.r.o.	SOŠ Komenského 27			31.01.2014
	Faktúra	420140015	seminár - poplatok	60.-	s DPH			31.01.2014	Vema, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			31.01.2014
	Faktúra	1400710	výbojka	75,38	s DPH			02.07.2014	Light Spectrum				04.07.2014
	Faktúra	2372014	BOZP	79,67	s DPH			09.01.2014	LUKA TEAM s.r.o.				15.08.2014
	Faktúra	7437813343	Dodávka elektriny	1 113.41	s DPH		5100018608	04.07.2014	ZSE Energia, a.s.				07.07.2014
	Faktúra	5763677225	telefonické služby	68,20	s DPH			09.07.2014	Slovak Telekom a.s.				11.07.2014
	Faktúra	2014002	pripojenie kuch. kotlov	361,50	s DPH			23.01.2014	Miroslav Bukovský MaB elektro	SOŠ Komenského 27			24.01.2014
	Faktúra	2014190	pranie	160,38	s DPH			09.07.2014	TF - čistiarenský salón				11.07.2014
	Faktúra	8763732954	telefonické služby	60,53	s DPH			09.07.2014	Slovak Telekom a.s.				11.07.2014
	Faktúra	1033002796	dodávka tepla	652,15	s DPH			10.07.2014	Termming a. s.				11.07.2014
	Faktúra	1033002794	dodávka tepla	828,28	s DPH			10.07.2014	Termming a. s.				11.07.2014

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 901-920/1028