Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	140200003	doména 2014	31,86	s DPH			10.01.2014	NetCore s.r.o.	SOŠ Komenského 27			10.01.2014
	Faktúra	99454097	publikácie	66.-	s DPH			13.01.2014	PORADCA s.r.o.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2223828747	telefonické služby	18,06	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2223915853	telefonické služby	29,53	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2223866450	telefonické služby	35,99	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2223864207	telefonické služby	18,06	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2223866820	telefonické služby	60,04	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2223916771	telefonické služby	36,36	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2223863254	telefonické služby	22,50	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	1401200278	suroviny	364,43	s DPH			13.01.2014	ATC JR, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2223860259	telefonické služby	4,56	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2014000455	suroviny	67,75	s DPH			13.01.2014	Framipek s.r.o.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	313633606	upomienka	15,73	s DPH			13.01.2014	BVS, a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2223842098	telefonické služby	22,50	s DPH			13.01.2014	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2014
	Faktúra	2413267	nájomné HD settopbox 1/14	18,90	s DPH			14.01.2014	UPC broadband	SOŠ Komenského 27			17.01.2014
	Faktúra	2413309	rozš. súbor TV I.Q 2014	52,90	s DPH			14.01.2014	UPC broadband	SOŠ Komenského 27			17.01.2014
	Faktúra	1400003	víťazné poháre - kad. súťaž	48,46	s DPH			14.01.2014	LB Design	SOŠ Komenského 27			16.01.2014
	Faktúra	5/2014	diplomy	12.-	s DPH			14.01.2014	CDS, Ľubomír Čerman	SOŠ Komenského 27			17.01.2014
	Faktúra	7414832602	plyn - nedoplatok	18,86	s DPH			15.01.2014	SPP, a.s.	SOŠ Komenského 27			17.01.2014
	Faktúra	7414832603	plyn - preplatok	4,81	s DPH			15.01.2014	SPP, a.s.	SOŠ Komenského 27			17.01.2014

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1028