Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2403271299 úhrada poistného 2 178,11 s DPH 2403271299 2403271299 11.01.2012 Generali Slovensko SOŠ Komenského 27 21.01.2012
    Faktúra 20120463 Dodávka tepla 3 765,37 s DPH 10.05.2012 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 18.05.2012
    Faktúra 3294002003 suroviny 201,91 s DPH 23.01.2013 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 24.01.2013
    Faktúra 1335100534 inzercia týžd. pre Záhorie 90.- s DPH 21.01.2013 Petit Press SOŠ Komenského 27 28.01.2013
    Faktúra 7010433251 Dodávka elektriny -659,02 s DPH 5100018608 25.01.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 28.01.2013
    Faktúra 7446779632 Dodávka elektriny 422,27 s DPH 5100018608 25.01.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 28.01.2013
    Faktúra 7449118778 plyn 1/13 6,88 s DPH 28.01.2013 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 29.01.2013
    Faktúra 7451032095 plyn 1/13 1,99 s DPH 28.01.2013 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 29.01.2013
    Faktúra 7416727857 vyúčtovanie 2012 -26,81 s DPH 24.01.2013 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 25.01.2013
    Faktúra 32001300213 suroviny 25,79 s DPH 24.01.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 25.01.2013
    Faktúra 20121421 Dodávka tepla 3 051,73 s DPH 23.01.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2013
    Faktúra 72013 suroviny 59,50 s DPH 23.01.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2013
    Faktúra 201330 člen. príspevok 2013 66.- s DPH 25.01.2013 Slovenská živnostenská komora SOŠ Komenského 27 28.01.2013
    Faktúra 1 vymaľovanie miestnosti v budove školy 339.- s DPH 22.01.2013 Anton Judiak, maliar. a natierač. práce SOŠ Komenského 27 23.01.2013
    Faktúra 1300043 čistiareň 24,44 s DPH 18.01.2013 Stuhl s.r.o. SOŠ Komenského 27 21.01.2013
    Faktúra 2013000870 suroviny 96,92 s DPH 21.01.2013 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.01.2013
    Faktúra 7446769022 Dodávka elektriny 1 113,41 s DPH 5100018608 18.01.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 21.01.2013
    Faktúra 7446769023 Dodávka elektriny 336,25 s DPH 5100018608 18.01.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 21.01.2013
    Faktúra 42013 suroviny 151,41 s DPH 17.01.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 18.01.2013
    Faktúra 130036 polokošele Filip 6ks 68,76 s DPH 16.01.2013 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 17.01.2013
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/1028