Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 372013 suroviny 194,70 s DPH 21.03.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 0382013 oprava škol. hodín 120,96 s DPH 11.01.2013 Elektročas s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.01.2013
    Faktúra 4/2011 Prevzatie ozvučovacej tech. do užívania 1 500,- s DPH 03.08.2011 Mládežnícky basketbalový klub SOŠ Komenského 27 07.03.2012
    Zmluva 4/2012 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.02.2013 Cirkevná ZŠ - Narnia 11.02.2013
    Zmluva 4/2022 zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 25.08.2022 Gymnázium Ing. Natália Krejčiová riaditeľka 06.09.2022
    Objednávka 4/8/19 vypracovanie projektu vzduchotechniky 500,00 s DPH 15.08.2019 HEFFO s.r.o. 15.08.2019
    Faktúra 425142 Nákup nábytku ŠI 1 511,70 s DPH 26.07.2011 Asko nábytok, s.r.o. SOŠ Komenského 27 07.03.2012
    Faktúra 432013 suroviny 200,50 s DPH 14.02.2013 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.02.2013
    Faktúra 5/2011 Prevzatie basketbal. technic. vybavenia do užívania 1 620,- s DPH 03.08.2011 Mládežnícky basketbalový klub SOŠ Komenského 27 07.03.2012
    Faktúra 5/2014 diplomy 12.- s DPH 14.01.2014 CDS, Ľubomír Čerman SOŠ Komenského 27 17.01.2014
    Zmluva 5/2022 zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 25.08.2022 Základná škola Jána Kupeckého Ing. Natália Krejčiová riaditeľka 31.08.2022
    Objednávka 5/8/19 maľovanie kuchyne 2 120,00 s DPH 22.08.2019 Maroš Varačka 22.08.2019
    Objednávka 6/8/19 zviazanie triednych kníh s DPH 26.08.2019 Libuša Štefová 26.08.2019
    Faktúra 007/2011 Elektrická inštalácia 1905,- € s DPH 21.01.2011 František HELT SOŠ Komenského 27
    Faktúra 07/2014 opravy veľkokuch. zariadení 381,36 s DPH 22.01.2014 Ján Gróf SOŠ Komenského 27 24.01.2014
    Objednávka 7/8/19 pečiatky s DPH 28.08.2019 Copy Shop 28.08.2019
    Faktúra 0762013 údržba výťahov 87,66 s DPH 16.01.2014 ROVA-EZ servis SOŠ Komenského 27 14.08.2014
    Faktúra 840889 publikácie 24,90 s DPH 11.08.2014 PORADCA s.r.o. SOŠ Komenského 27 13.08.2014
    Faktúra 874541 Hospodárske noviny 197,50 s DPH 27.01.2015 MAFRA Slovakia, s.r.o. 27.01.2015
    Objednávka 1/01/20 reklama - LED panel OC Plus 13.1.-29.2.2020 80,00 s DPH 10.01.2020 ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 10.01.2020
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1028