Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 130118 režijný mat. 1/13 57,93 s DPH 01.02.2013 Grafit SOŠ Komenského 27 04.02.2013
    Faktúra 20130677 účtov. publikácia 49,50 s DPH 31.01.2013 Ajfa + Avis s.r.o. SOŠ Komenského 27 01.02.2013
    Faktúra 113109361 suroviny 372,32 s DPH 30.01.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2013
    Faktúra 3294001285 suroviny 600,52 s DPH 16.01.2013 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 17.01.2013
    Faktúra 20130075 Dodávka tepla 434,29 s DPH 04.02.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
    Faktúra 1300007 víťazné poháre - kad. súťaž 54.- s DPH 15.01.2013 LB Design SOŠ Komenského 27 16.01.2013
    Faktúra 1301200249 suroviny 1/13 701,39 s DPH 10.01.2013 ATC JR, s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.01.2013
    Faktúra 20120563 Dodávka tepla 2 927,92 s DPH 10.05.2012 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 18.05.2012
    Faktúra 20120836 Dodávka tepla 3 005,65 s DPH 03.07.2012 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 09.07.2012
    Faktúra 113103857 suroviny 590,35 s DPH 15.01.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 16.01.2013
    Faktúra 7426072386 Dodávka elektriny 1 039.11 s DPH 5100018608 09.07.2012 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 13.07.2012
    Faktúra 20120934 Dodávka tepla 2 963,65 s DPH 02.08.2012 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 06.08.2012
    Faktúra 7446144251 Dodávka elektriny 1 039.11 s DPH 5100018608 07.06.2012 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 11.06.2012
    Faktúra 2413309 rozš. súbor TV I.Q 2013 51,10 s DPH 03.01.2013 UPC broadband SOŠ Komenského 27 07.01.2013
    Faktúra 12013 suroviny 1/13 149,00 s DPH 08.01.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 11.01.2013
    Faktúra 13002 toner 181,54 s DPH 07.01.2013 Ján Jarolín, kancelárska technika SOŠ Komenského 27 11.01.2013
    Faktúra 113101339 suroviny 1/13 343,88 s DPH 08.01.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 11.01.2013
    Faktúra 20130004 štartovné - kader. súťaž 30,00 s DPH 10.01.2013 Renáta Senčešová SOŠ Komenského 27 14.01.2013
    Faktúra 20120744 Dodávka tepla 3 068,65 s DPH 04.06.2012 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 08.06.2012
    Faktúra 1300031 kadernícky materiál 134,67 s DPH 11.01.2013 F. Pupkay - Marctrix SOŠ Komenského 27 14.01.2013
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/1028