Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7446779632 Dodávka elektriny 422,27 s DPH 5100018608 25.01.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 28.01.2013
    Faktúra 7010433251 Dodávka elektriny -659,02 s DPH 5100018608 25.01.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 28.01.2013
    Faktúra 201330 člen. príspevok 2013 66.- s DPH 25.01.2013 Slovenská živnostenská komora SOŠ Komenského 27 28.01.2013
    Faktúra 7451032095 plyn 1/13 1,99 s DPH 28.01.2013 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 29.01.2013
    Faktúra 7449118778 plyn 1/13 6,88 s DPH 28.01.2013 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 29.01.2013
    Faktúra 3294002517 suroviny 258,29 s DPH 30.01.2013 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 31.01.2013
    Faktúra 102013 suroviny 165,95 s DPH 30.01.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2013
    Faktúra 113109361 suroviny 372,32 s DPH 30.01.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2013
    Faktúra 20130677 účtov. publikácia 49,50 s DPH 31.01.2013 Ajfa + Avis s.r.o. SOŠ Komenského 27 01.02.2013
    Faktúra 12013 preprava PK - NR - PK 120.- s DPH 01.02.2013 Explinien, s.r.o. SOŠ Komenského 27 04.02.2013
    Zmluva 4/2012 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.02.2013 Cirkevná ZŠ - Narnia 11.02.2013
    Faktúra 130118 režijný mat. 1/13 57,93 s DPH 01.02.2013 Grafit SOŠ Komenského 27 04.02.2013
    Zmluva 2/2012 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.02.2013 Cirkevná ZŠ - Narnia 08.02.2013
    Zmluva 3/2012 Zmluva o nájme nebytového priestoru s DPH 01.02.2013 Cirkevná ZŠ - Narnia 11.02.2013
    Faktúra 2013001535 suroviny 137,75 s DPH 04.02.2013 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
    Faktúra 20130077 Dodávka tepla 10 015,20 s DPH 04.02.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
    Faktúra 20130076 Dodávka tepla 4 688,17 s DPH 04.02.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
    Faktúra 20130074 Dodávka tepla 4 512,36 s DPH 04.02.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
    Faktúra 20130075 Dodávka tepla 434,29 s DPH 04.02.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
    Faktúra 130100154 internet 2/13 30,10 s DPH 05.02.2013 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 06.02.2013
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1028