Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20120836	Dodávka tepla	3 005,65	s DPH			03.07.2012	PBS, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			09.07.2012
	Faktúra	7426072386	Dodávka elektriny	1 039.11	s DPH		5100018608	09.07.2012	ZSE Energia, a.s.	SOŠ Komenského 27			13.07.2012
	Faktúra	20120934	Dodávka tepla	2 963,65	s DPH			02.08.2012	PBS, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			06.08.2012
	Zmluva	1/2012	o nájme nebytového priestoru		s DPH			07.11.2012	Jozef Féder - NOYER				14.11.2012
	Faktúra	2413309	rozš. súbor TV I.Q 2013	51,10	s DPH			03.01.2013	UPC broadband	SOŠ Komenského 27			07.01.2013
	Faktúra	13002	toner	181,54	s DPH			07.01.2013	Ján Jarolín, kancelárska technika	SOŠ Komenského 27			11.01.2013
	Faktúra	13004	kópie	481,44	s DPH			07.01.2013	Ján Jarolín, kancelárska technika	SOŠ Komenského 27			11.01.2013
	Faktúra	113101339	suroviny 1/13	343,88	s DPH			08.01.2013	BIDVest s.r.o.	SOŠ Komenského 27			11.01.2013
	Faktúra	130100049	internet 1/13	30,10	s DPH			08.01.2013	NetCore s.r.o.	SOŠ Komenského 27			11.01.2013
	Faktúra	12013	suroviny 1/13	149,00	s DPH			08.01.2013	Segry s.r.o.	SOŠ Komenského 27			11.01.2013
	Faktúra	20130004	štartovné - kader. súťaž	30,00	s DPH			10.01.2013	Renáta Senčešová	SOŠ Komenského 27			14.01.2013
	Faktúra	1301200249	suroviny 1/13	701,39	s DPH			10.01.2013	ATC JR, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			14.01.2013
	Faktúra	130004	suroviny 1/13	430,56	s DPH			10.01.2013	ROOL´S s.r.o.	SOŠ Komenského 27			06.03.2013
	Faktúra	0382013	oprava škol. hodín	120,96	s DPH			11.01.2013	Elektročas s.r.o.	SOŠ Komenského 27			14.01.2013
	Faktúra	1300031	kadernícky materiál	134,67	s DPH			11.01.2013	F. Pupkay - Marctrix	SOŠ Komenského 27			14.01.2013
	Faktúra	2013000364	suroviny 1/13	50,77	s DPH			11.01.2013	Framipek s.r.o.	SOŠ Komenského 27			14.01.2013
	Faktúra	32001300100	suroviny 1/13	1 218,85	s DPH			11.01.2013	CITY FOOD s.r.o.	SOŠ Komenského 27			14.01.2013
	Faktúra	1200053745	zrážky 12/12 - 1/13	372,54	s DPH			14.01.2013	BVS, a.s.				15.01.2013
	Faktúra	130200003	doména soskompk	103,76	s DPH			14.01.2013	NetCore s.r.o.	SOŠ Komenského 27			15.01.2013
	Faktúra	0033706409	telefóny 1/13	279,81	s DPH			14.01.2013	Orange Slovensko a.s.	SOŠ Komenského 27			15.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1028