Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 114103882 suroviny 45,64 s DPH 21.01.2014 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 1033005451 dodávka tepla 3 490,13 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 14000199 čokoláda do fontány 63.- s DPH 22.01.2014 Beneo, s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 1033005453 dodávka tepla 3 803,03 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1033005454 dodávka tepla 8 453,29 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1033005452 dodávka tepla 71,42 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1400019 čistiareň 54,67 s DPH 17.01.2014 Stuhl s.r.o. SOŠ Komenského 27 20.01.2014
Faktúra 7437366625 Dodávka elektriny 336,25 s DPH 5100018608 16.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 7437366623 Dodávka elektriny 422,27 s DPH 5100018608 16.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 16.01.2014
Faktúra 07/2014 opravy veľkokuch. zariadení 381,36 s DPH 22.01.2014 Ján Gróf SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 2014002 pripojenie kuch. kotlov 361,50 s DPH 23.01.2014 Miroslav Bukovský MaB elektro SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 8321001718 poistenie majetku 2014 349,20 s DPH 16.01.2014 Allianz - SP SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 3201400357 suroviny 259,78 s DPH 31.01.2014 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2014
Faktúra 7120695930 Dodávka elektriny 1-2011 1 043,18 s DPH 19.01.2011 ZSE Energia, a. s. SOŠ Komenského 27
Faktúra 840889 publikácie 24,90 s DPH 11.08.2014 PORADCA s.r.o. SOŠ Komenského 27 13.08.2014
Faktúra 2642014 BOZP 2014 79,67 s DPH 04.08.2014 LUKA TEAM s.r.o. SOŠ Komenského 27 07.08.2014
Faktúra 140709 kancelársky materiál 233,71 s DPH 28.07.2014 Grafit SOŠ Komenského 27 31.07.2014
Faktúra 201428 údržba výťahov 100,58 s DPH 18.07.2014 ROVA-EZ servis SOŠ Komenského 27 21.07.2014
Faktúra 420140015 seminár - poplatok 60.- s DPH 31.01.2014 Vema, s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2014
Faktúra 114108063 suroviny 454,76 s DPH 31.01.2014 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2014
zobrazené záznamy: 81-100/1028