Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2223863254 telefonické služby 22,50 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 99454097 publikácie 66.- s DPH 13.01.2014 PORADCA s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 601140126 Registrácia OS BA 30,00 s DPH 22.01.2014 Incheba, a.s. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 7437366623 Dodávka elektriny 422,27 s DPH 5100018608 16.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 16.01.2014
Faktúra 35000611 toner 31,91 s DPH 22.01.2014 Clean tonery, s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 35000562 toner 25,20 s DPH 22.01.2014 Clean tonery, s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 114103175 suroviny 257,99 s DPH 21.01.2014 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 114103882 suroviny 45,64 s DPH 21.01.2014 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 2014001152 suroviny 159,58 s DPH 21.01.2014 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 1033005451 dodávka tepla 3 490,13 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1033005453 dodávka tepla 3 803,03 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1033005454 dodávka tepla 8 453,29 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1033005452 dodávka tepla 71,42 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1400019 čistiareň 54,67 s DPH 17.01.2014 Stuhl s.r.o. SOŠ Komenského 27 20.01.2014
Faktúra 7437366625 Dodávka elektriny 336,25 s DPH 5100018608 16.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 7437366624 Dodávka elektriny 1 113,41 s DPH 5100018608 16.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 5/2014 diplomy 12.- s DPH 14.01.2014 CDS, Ľubomír Čerman SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 8321001718 poistenie majetku 2014 349,20 s DPH 16.01.2014 Allianz - SP SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 0762013 údržba výťahov 87,66 s DPH 16.01.2014 ROVA-EZ servis SOŠ Komenského 27 14.08.2014
Faktúra 14000764 hygienické potreby 449,76 s DPH 16.01.2014 ILLE s.r.o. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
zobrazené záznamy: 81-100/1028