|
|
Objednávka |
4/10/20
|
KITin 165 s káblami + samozatmievacia maska
|
225,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
VILBO s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
1/4/2019
|
prevoz materiálu - učebňa ODV kuchár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Uniservis, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
Zmluva |
dodatok č. 1
|
dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-14010 - úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
11-14010
|
Zmluva o poistení úrazu
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2413267
|
nájomné HD settopbox
|
18,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
UPC broadband slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2413267
|
nájomné HD settopbox 8/14
|
18,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
UPC broadband slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2413309
|
rozš. súbor TV
|
52,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
UPC broadband slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2413267
|
nájomné HD settopbox
|
18,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
UPC broadband slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2413309
|
rozš. súbor TV I.Q 2013
|
51,10 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
UPC broadband |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2413309
|
rozš. súbor TV I.Q 2014
|
52,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
UPC broadband |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2413267
|
nájomné HD settopbox 1/14
|
18,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
UPC broadband |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2413309
|
nájomné HD SetTopBox
|
18,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
UPC broadband |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2413309
|
rozš. súbor TV
|
52,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
UPC broadband |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
7/04/24
|
prehliadka Trenčianskeho hradu
|
198,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
TransData s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2014010109
|
suroviny
|
137,68 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Tip Top Gastro, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
1/12/2017
|
Poukážky TESCO
|
485,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Tesco stores SR, s.r.o |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
3/6/2018
|
poukážky
|
660,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Tesco stores SR, s.r.o |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
1/7/2017
|
Poukážky Tesco
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Tesco stores SR, s.r.o |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1/4/2017
|
Poukážky TESCO
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Tesco stores SR, s.r.o |
|
|
|
12.04.2017 |