Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2014003 štartovné - kadern. súťaž 15,00 s DPH 09.01.2014 Renáta Lenčéšová SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 140009 suroviny 197,50 s DPH 09.01.2014 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 25/14 kadernícky materiál 299,24 s DPH 09.01.2014 PRIME-SK, s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 62014 BOZP 1/2014 79,67 s DPH 09.01.2014 LUKA TEAM s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 6757693881 telefonické služby 68,57 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 6757750494 telefonické služby 34,28 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 2223842098 telefonické služby 22,50 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 2223916771 telefonické služby 36,36 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 14000764 hygienické potreby 449,76 s DPH 16.01.2014 ILLE s.r.o. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 2413309 rozš. súbor TV I.Q 2014 52,90 s DPH 14.01.2014 UPC broadband SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 4294001380 suroviny 302,22 s DPH 16.01.2014 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 140013 suroviny 217,39 s DPH 16.01.2014 ROOL´S s.r.o. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 152014 suroviny 162,01 s DPH 16.01.2014 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 7414832603 plyn - preplatok 4,81 s DPH 15.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 7414832602 plyn - nedoplatok 18,86 s DPH 15.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 2413267 nájomné HD settopbox 1/14 18,90 s DPH 14.01.2014 UPC broadband SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 1400003 víťazné poháre - kad. súťaž 48,46 s DPH 14.01.2014 LB Design SOŠ Komenského 27 16.01.2014
Faktúra 2223866820 telefonické služby 60,04 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 5/2014 diplomy 12.- s DPH 14.01.2014 CDS, Ľubomír Čerman SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 99454097 publikácie 66.- s DPH 13.01.2014 PORADCA s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
zobrazené záznamy: 121-140/1028