Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1102346242 Poistenie podnikateľov 2011-2012.jpg 2 294,29 s DPH 03.01.2011 Generali Slovensko SOŠ Komenského 27
    Faktúra SR13005363 papier servis 9,40 s DPH 14.03.2013 ILLE s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 3201300765 suroviny 144,02 s DPH 21.03.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 002656 suroviny 88,76 s DPH 21.03.2013 Bohuš Šesták - veľkosklad SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 372013 suroviny 194,70 s DPH 21.03.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 4130612 vzdelávacie služby 59.- s DPH 20.03.2013 EDOS-PEM s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 1300705 čistiareň 42,65 s DPH 20.03.2013 Stuhl s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 113125616 suroviny 130,96 s DPH 19.03.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 292013 suroviny 200,70 s DPH 13.03.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2013004239 suroviny 154,57 s DPH 21.03.2013 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 130406154 športové náčinie 9,90 s DPH 12.03.2013 inSportline s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 313206116 vodné, stočné 372,54 s DPH 12.03.2013 BVS, a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187242587 telefonické služby 26,50 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187191586 telefonické služby 29,00 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187236515 telefonické služby 22,43 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 2187191503 telefonické služby 36,84 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Faktúra 3201300763 suroviny 172,24 s DPH 21.03.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 130021 suroviny 337,55 s DPH 22.03.2013 ROOL´S s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.03.2013
    Faktúra 2187191873 telefonické služby 60,74 s DPH 12.03.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.03.2013
    Zmluva 9100066822 Dodatok. č. 2 k Zmluve o dod. plynu s DPH 06.06.2013 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 14.06.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1028