Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130038	suroviny	81,20	s DPH			16.01.2013	Š. Vacula - Slovex	SOŠ Komenského 27			17.01.2013
	Faktúra	1335100535	inzercia týžd. pre Záhorie	90.-	s DPH			21.01.2013	Petit Press	SOŠ Komenského 27			28.01.2013
	Faktúra	3294002517	suroviny	258,29	s DPH			30.01.2013	RYBA Košice	SOŠ Komenského 27			31.01.2013
	Faktúra	8321001718	poistenie majetku 2013	349,20	s DPH			16.01.2013	Allianz - SP	SOŠ Komenského 27			17.01.2013
	Faktúra	20120560	Dodávka tepla	1 490,14	s DPH			10.05.2012	PBS, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			18.05.2012
	Faktúra	7446813191	Dodávka elektriny	1 113,41	s DPH		5100018608	07.02.2013	ZSE Energia, a.s.	SOŠ Komenského 27			08.02.2013
	Faktúra	1200053745	zrážky 1-2/13	372,54	s DPH			08.02.2013	BVS, a.s.	SOŠ Komenského 27			11.02.2013
	Faktúra	1300286	čistiareň	92,45	s DPH			06.02.2013	Stuhl s.r.o.	SOŠ Komenského 27			07.02.2013
	Faktúra	1200053746	vodné, stočné	100,93	s DPH			05.02.2013	BVS, a.s.	SOŠ Komenského 27			05.02.2013
	Faktúra	32001300322	suroviny	368,52	s DPH			05.02.2013	CITY FOOD s.r.o.	SOŠ Komenského 27			06.02.2013
	Faktúra	322013	suroviny	253,85	s DPH			05.02.2013	OVOCIT s.r.o.	SOŠ Komenského 27			06.02.2013
	Faktúra	322013	BOZP 1/2013	79,67	s DPH			05.02.2013	LUKA TEAM s.r.o.	SOŠ Komenského 27			06.02.2013
	Faktúra	130100154	internet 2/13	30,10	s DPH			05.02.2013	NetCore s.r.o.	SOŠ Komenského 27			06.02.2013
	Faktúra	20130074	Dodávka tepla	4 512,36	s DPH			04.02.2013	PBS, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			05.02.2013
	Faktúra	102013	suroviny	165,95	s DPH			30.01.2013	Segry s.r.o.	SOŠ Komenského 27			31.01.2013
	Faktúra	20130076	Dodávka tepla	4 688,17	s DPH			04.02.2013	PBS, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			05.02.2013
	Faktúra	20130077	Dodávka tepla	10 015,20	s DPH			04.02.2013	PBS, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			05.02.2013
	Faktúra	2013001535	suroviny	137,75	s DPH			04.02.2013	Framipek s.r.o.	SOŠ Komenského 27			05.02.2013
	Faktúra	420130011	seminár	44,40	s DPH			04.03.2013	Vema	SOŠ Komenského 27			05.03.2013
	Faktúra	12013	preprava PK - NR - PK	120.-	s DPH			01.02.2013	Explinien, s.r.o.	SOŠ Komenského 27			04.02.2013

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1028