Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

Zmluvy, objednávky (faktúry do r. 2015)

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0043/14 suroviny 212,02 s DPH 24.01.2014 HB Gastro Ľ. Blažek SOŠ Komenského 27 24.01.2014
    Faktúra 7449153072 teplo 11,66 s DPH 28.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 30.01.2014
    Faktúra 7450146433 plyn - nedoplatok 1,99 s DPH 28.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 30.01.2014
    Faktúra kadernícky materiál 556,16 s DPH 24.01.2014 Slovrempo s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
    Faktúra 312014 suroviny 556,16 s DPH 24.01.2014 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
    Faktúra 140081 suroviny 206,10 s DPH 24.01.2014 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 15.08.2014
    Faktúra 4294002595 suroviny 428,52 s DPH 24.01.2014 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 24.01.2014
    Faktúra 2014010109 suroviny 137,68 s DPH 24.01.2014 Tip Top Gastro, s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.08.2014
    Faktúra 7437366624 Dodávka elektriny 1 113,41 s DPH 5100018608 16.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
    Faktúra 0762013 údržba výťahov 87,66 s DPH 16.01.2014 ROVA-EZ servis SOŠ Komenského 27 14.08.2014
    Faktúra 140100042 internet 1/14 30,10 s DPH 09.01.2014 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 140200003 doména 2014 31,86 s DPH 10.01.2014 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 313633606 upomienka 15,73 s DPH 13.01.2014 BVS, a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 2014000455 suroviny 67,75 s DPH 13.01.2014 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 1401200278 suroviny 364,43 s DPH 13.01.2014 ATC JR, s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    Faktúra 62014 suroviny 252,51 s DPH 10.01.2014 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 7190604405 Dodávka elektriny 254,77 s DPH 5100018608 10.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 301145050 súťaž štartovné 30,00 s DPH 10.01.2014 Incheba, a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 3201400079 suroviny 427,26 s DPH 09.01.2014 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
    Faktúra 2223860259 telefonické služby 4,56 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1028