|
|
Faktúra |
130100049
|
internet 1/13
|
30,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
NetCore s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13004
|
kópie
|
481,44 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Ján Jarolín, kancelárska technika |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13002
|
toner
|
181,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Ján Jarolín, kancelárska technika |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2413309
|
rozš. súbor TV I.Q 2013
|
51,10 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
UPC broadband |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.01.2013 |
|
Zmluva |
1/2012
|
o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Jozef Féder - NOYER |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120934
|
Dodávka tepla
|
2 963,65 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7426072386
|
Dodávka elektriny
|
1 039.11 |
s DPH |
|
5100018608
|
09.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120836
|
Dodávka tepla
|
3 005,65 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7446144251
|
Dodávka elektriny
|
1 039.11 |
s DPH |
|
5100018608
|
07.06.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120744
|
Dodávka tepla
|
3 068,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120563
|
Dodávka tepla
|
2 927,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120560
|
Dodávka tepla
|
1 490,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120463
|
Dodávka tepla
|
3 765,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120462
|
Dodávka tepla
|
1 569,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7435902074
|
Dodávka elektriny
|
1 039.11 |
s DPH |
|
5100018608
|
07.05.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120650
|
Dodávka tepla
|
1 747,09 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120651
|
Dodávka tepla
|
5 357,65 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120648
|
Dodávka tepla
|
1 792.49 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120359
|
Dodávka tepla
|
3 028,09 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120357
|
Dodávka tepla
|
3 396,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.04.2012 |