Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7446769022 Dodávka elektriny 1 113,41 s DPH 5100018608 18.01.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 21.01.2013
Faktúra 42013 suroviny 151,41 s DPH 17.01.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 18.01.2013
Faktúra 130036 polokošele Filip 6ks 68,76 s DPH 16.01.2013 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 17.01.2013
Faktúra 130038 suroviny 81,20 s DPH 16.01.2013 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 17.01.2013
Faktúra 3294001285 suroviny 600,52 s DPH 16.01.2013 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 17.01.2013
Faktúra 8321001718 poistenie majetku 2013 349,20 s DPH 16.01.2013 Allianz - SP SOŠ Komenského 27 17.01.2013
Faktúra 1300007 víťazné poháre - kad. súťaž 54.- s DPH 15.01.2013 LB Design SOŠ Komenského 27 16.01.2013
Faktúra 113103857 suroviny 590,35 s DPH 15.01.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 16.01.2013
Faktúra 0033706409 telefóny 1/13 279,81 s DPH 14.01.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2013
Faktúra 130200003 doména soskompk 103,76 s DPH 14.01.2013 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2013
Faktúra 1200053745 zrážky 12/12 - 1/13 372,54 s DPH 14.01.2013 BVS, a.s. 15.01.2013
Faktúra 32001300100 suroviny 1/13 1 218,85 s DPH 11.01.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 2013000364 suroviny 1/13 50,77 s DPH 11.01.2013 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 1300031 kadernícky materiál 134,67 s DPH 11.01.2013 F. Pupkay - Marctrix SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 0382013 oprava škol. hodín 120,96 s DPH 11.01.2013 Elektročas s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 130004 suroviny 1/13 430,56 s DPH 10.01.2013 ROOL´S s.r.o. SOŠ Komenského 27 06.03.2013
Faktúra 1301200249 suroviny 1/13 701,39 s DPH 10.01.2013 ATC JR, s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 20130004 štartovné - kader. súťaž 30,00 s DPH 10.01.2013 Renáta Senčešová SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 12013 suroviny 1/13 149,00 s DPH 08.01.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 11.01.2013
Faktúra 113101339 suroviny 1/13 343,88 s DPH 08.01.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 11.01.2013
zobrazené záznamy: 921-940/1028