|
|
Faktúra |
140100042
|
internet 1/14
|
30,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
NetCore s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2372014
|
BOZP
|
79,67 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
82177/2014
|
účtov. publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Ajfa + Avis s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140001
|
kadernícky materiál
|
77,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovrempo s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
10.01.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zbere, preprave a skladovaní
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
MIM system, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy HM
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Domov soc. služ. pre deti a dospelých |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
dod. č. 1
|
Dodatok k zmluve č. 3/2012 o nájme nebyt. priestoru
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Cirkevná ZŠ - Narnia |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
18-3-85-07-080
|
Zmluva na dodávku a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
TERMMING, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Zmluva |
18-3-85-07-082
|
Zmluva na dodávku a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
TERMMING, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Zmluva |
18-3-85-07-081
|
Zmluva na dodávku a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
TERMMING, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Zmluva |
18-3-85-07-083
|
Zmluva na dodávku a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
TERMMING, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Zmluva |
9104371546
|
Dodatok. č. 2 k Zmluve o dod. plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
SPP, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Zmluva |
9100066822
|
Dodatok. č. 2 k Zmluve o dod. plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
SPP, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Zmluva |
č. obch. part.: 5100018608
|
Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
420130458
|
seminár - poplatok
|
60.- |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Vema, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013088
|
suroviny
|
155,04 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Get Trade s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013151
|
oprava váhy
|
86,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Libra Services s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
003
|
carvingova sada
|
94,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Martina Rybanská |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1301202008
|
suroviny
|
211,31 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
ATC JR, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
29.03.2013 |