Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2223916771 telefonické služby 36,36 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 2223866820 telefonické služby 60,04 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 2223864207 telefonické služby 18,06 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 2223866450 telefonické služby 35,99 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 2223915853 telefonické služby 29,53 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 2223828747 telefonické služby 18,06 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 99454097 publikácie 66.- s DPH 13.01.2014 PORADCA s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 7190604405 Dodávka elektriny 254,77 s DPH 5100018608 10.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 301145050 súťaž štartovné 30,00 s DPH 10.01.2014 Incheba, a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 62014 suroviny 252,51 s DPH 10.01.2014 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 113230846 suroviny 336,98 s DPH 10.01.2014 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 140200003 doména 2014 31,86 s DPH 10.01.2014 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 140100889 pripojenie na internet 30,10 s DPH 10.01.2014 NetCore s.r.o. 10.01.2014
Faktúra 25/14 kadernícky materiál 299,24 s DPH 09.01.2014 PRIME-SK, s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 2014003 štartovné - kadern. súťaž 15,00 s DPH 09.01.2014 Renáta Lenčéšová SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 140009 suroviny 197,50 s DPH 09.01.2014 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 6757693881 telefonické služby 68,57 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 62014 BOZP 1/2014 79,67 s DPH 09.01.2014 LUKA TEAM s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 6757750494 telefonické služby 34,28 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom a.s. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
Faktúra 3201400079 suroviny 427,26 s DPH 09.01.2014 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 10.01.2014
zobrazené záznamy: 781-800/1028