Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1300007 víťazné poháre - kad. súťaž 54.- s DPH 15.01.2013 LB Design SOŠ Komenského 27 16.01.2013
Faktúra 113103857 suroviny 590,35 s DPH 15.01.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 16.01.2013
Faktúra 7446779632 Dodávka elektriny 422,27 s DPH 5100018608 25.01.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 28.01.2013
Faktúra 8321001718 poistenie majetku 2013 349,20 s DPH 16.01.2013 Allianz - SP SOŠ Komenského 27 17.01.2013
Faktúra 20130074 Dodávka tepla 4 512,36 s DPH 04.02.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
Faktúra 20130677 účtov. publikácia 49,50 s DPH 31.01.2013 Ajfa + Avis s.r.o. SOŠ Komenského 27 01.02.2013
Faktúra 130118 režijný mat. 1/13 57,93 s DPH 01.02.2013 Grafit SOŠ Komenského 27 04.02.2013
Faktúra 12013 preprava PK - NR - PK 120.- s DPH 01.02.2013 Explinien, s.r.o. SOŠ Komenského 27 04.02.2013
Faktúra 420130011 seminár 44,40 s DPH 04.03.2013 Vema SOŠ Komenského 27 05.03.2013
Faktúra 2013001535 suroviny 137,75 s DPH 04.02.2013 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
Faktúra 20130077 Dodávka tepla 10 015,20 s DPH 04.02.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
Faktúra 20130076 Dodávka tepla 4 688,17 s DPH 04.02.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
Faktúra 20130075 Dodávka tepla 434,29 s DPH 04.02.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 05.02.2013
Faktúra 102013 suroviny 165,95 s DPH 30.01.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2013
Faktúra 130100154 internet 2/13 30,10 s DPH 05.02.2013 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 06.02.2013
Faktúra 322013 BOZP 1/2013 79,67 s DPH 05.02.2013 LUKA TEAM s.r.o. SOŠ Komenského 27 06.02.2013
Faktúra 322013 suroviny 253,85 s DPH 05.02.2013 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 06.02.2013
Faktúra 20120560 Dodávka tepla 1 490,14 s DPH 10.05.2012 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 18.05.2012
Faktúra 1200053745 zrážky 1-2/13 372,54 s DPH 08.02.2013 BVS, a.s. SOŠ Komenského 27 11.02.2013
Faktúra 32001300322 suroviny 368,52 s DPH 05.02.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 06.02.2013
zobrazené záznamy: 761-780/1028