Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 4294001380 suroviny 302,22 s DPH 16.01.2014 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 140013 suroviny 217,39 s DPH 16.01.2014 ROOL´S s.r.o. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 14000764 hygienické potreby 449,76 s DPH 16.01.2014 ILLE s.r.o. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 7437366625 Dodávka elektriny 336,25 s DPH 5100018608 16.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 7437366623 Dodávka elektriny 422,27 s DPH 5100018608 16.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 16.01.2014
Faktúra 8321001718 poistenie majetku 2014 349,20 s DPH 16.01.2014 Allianz - SP SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 0762013 údržba výťahov 87,66 s DPH 16.01.2014 ROVA-EZ servis SOŠ Komenského 27 14.08.2014
Faktúra 7437366624 Dodávka elektriny 1 113,41 s DPH 5100018608 16.01.2014 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 7414832602 plyn - nedoplatok 18,86 s DPH 15.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 7414832603 plyn - preplatok 4,81 s DPH 15.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 5/2014 diplomy 12.- s DPH 14.01.2014 CDS, Ľubomír Čerman SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 1400003 víťazné poháre - kad. súťaž 48,46 s DPH 14.01.2014 LB Design SOŠ Komenského 27 16.01.2014
Faktúra 2413309 rozš. súbor TV I.Q 2014 52,90 s DPH 14.01.2014 UPC broadband SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 2413267 nájomné HD settopbox 1/14 18,90 s DPH 14.01.2014 UPC broadband SOŠ Komenského 27 17.01.2014
Faktúra 2223860259 telefonické služby 4,56 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 2223842098 telefonické služby 22,50 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 313633606 upomienka 15,73 s DPH 13.01.2014 BVS, a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 2014000455 suroviny 67,75 s DPH 13.01.2014 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 1401200278 suroviny 364,43 s DPH 13.01.2014 ATC JR, s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
Faktúra 2223863254 telefonické služby 22,50 s DPH 13.01.2014 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2014
zobrazené záznamy: 761-780/1028