Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 140081 suroviny 206,10 s DPH 24.01.2014 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 15.08.2014
Faktúra 0043/14 suroviny 212,02 s DPH 24.01.2014 HB Gastro Ľ. Blažek SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 2014010109 suroviny 137,68 s DPH 24.01.2014 Tip Top Gastro, s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.08.2014
Faktúra 4294002595 suroviny 428,52 s DPH 24.01.2014 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 2014002 pripojenie kuch. kotlov 361,50 s DPH 23.01.2014 Miroslav Bukovský MaB elektro SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 07/2014 opravy veľkokuch. zariadení 381,36 s DPH 22.01.2014 Ján Gróf SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 14000199 čokoláda do fontány 63.- s DPH 22.01.2014 Beneo, s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 2014023 suroviny 142,92 s DPH 22.01.2014 Get Trade s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 35000562 toner 25,20 s DPH 22.01.2014 Clean tonery, s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 35000611 toner 31,91 s DPH 22.01.2014 Clean tonery, s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 601140126 Registrácia OS BA 30,00 s DPH 22.01.2014 Incheba, a.s. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 114103882 suroviny 45,64 s DPH 21.01.2014 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 2014001152 suroviny 159,58 s DPH 21.01.2014 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 114103175 suroviny 257,99 s DPH 21.01.2014 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra 1033005451 dodávka tepla 3 490,13 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1033005453 dodávka tepla 3 803,03 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1033005452 dodávka tepla 71,42 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1033005454 dodávka tepla 8 453,29 s DPH 20.01.2014 Termming a. s. SOŠ Komenského 27 22.01.2014
Faktúra 1400019 čistiareň 54,67 s DPH 17.01.2014 Stuhl s.r.o. SOŠ Komenského 27 20.01.2014
Faktúra 152014 suroviny 162,01 s DPH 16.01.2014 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 17.01.2014
zobrazené záznamy: 741-760/1028