Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 670503990 suroviny 276.- s DPH 06.02.2015 Mabonex Slovakia, s.r.o. 06.02.2015
Faktúra 130200003 doména soskompk 103,76 s DPH 14.01.2013 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 15.01.2013
Faktúra 130100049 internet 1/13 30,10 s DPH 08.01.2013 NetCore s.r.o. SOŠ Komenského 27 11.01.2013
Faktúra 1300031 kadernícky materiál 134,67 s DPH 11.01.2013 F. Pupkay - Marctrix SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 2013000364 suroviny 1/13 50,77 s DPH 11.01.2013 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 0382013 oprava škol. hodín 120,96 s DPH 11.01.2013 Elektročas s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 130004 suroviny 1/13 430,56 s DPH 10.01.2013 ROOL´S s.r.o. SOŠ Komenského 27 06.03.2013
Faktúra 32001300100 suroviny 1/13 1 218,85 s DPH 11.01.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 0033706409 telefóny 1/13 279,81 s DPH 14.01.2013 Orange Slovensko a.s. SOŠ Komenského 27 15.01.2013
Faktúra 7426072386 Dodávka elektriny 1 039.11 s DPH 5100018608 09.07.2012 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 13.07.2012
Faktúra 20120744 Dodávka tepla 3 068,65 s DPH 04.06.2012 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 08.06.2012
Faktúra 7446144251 Dodávka elektriny 1 039.11 s DPH 5100018608 07.06.2012 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 11.06.2012
Faktúra 20120836 Dodávka tepla 3 005,65 s DPH 03.07.2012 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 09.07.2012
Faktúra 1301200249 suroviny 1/13 701,39 s DPH 10.01.2013 ATC JR, s.r.o. SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 20130004 štartovné - kader. súťaž 30,00 s DPH 10.01.2013 Renáta Senčešová SOŠ Komenského 27 14.01.2013
Faktúra 113101339 suroviny 1/13 343,88 s DPH 08.01.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 11.01.2013
Faktúra 13002 toner 181,54 s DPH 07.01.2013 Ján Jarolín, kancelárska technika SOŠ Komenského 27 11.01.2013
Faktúra 12013 suroviny 1/13 149,00 s DPH 08.01.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 11.01.2013
Faktúra 2413309 rozš. súbor TV I.Q 2013 51,10 s DPH 03.01.2013 UPC broadband SOŠ Komenského 27 07.01.2013
Faktúra 20120934 Dodávka tepla 2 963,65 s DPH 02.08.2012 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 06.08.2012
zobrazené záznamy: 741-760/1028