Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7437813344 Dodávka elektriny 336.- s DPH 5100018608 04.07.2014 ZSE Energia, a.s. 07.07.2014
Faktúra 7437813343 Dodávka elektriny 1 113.41 s DPH 5100018608 04.07.2014 ZSE Energia, a.s. 07.07.2014
Zmluva 1/2014 Zmluva o nájme nebyt. priestoru s DPH 03.07.2014 Expertízny inštitút informatiky s.r.o. 04.07.2014
Faktúra 1400710 výbojka 75,38 s DPH 02.07.2014 Light Spectrum 04.07.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Potraviny - CPV 15500000-3 s DPH 14.02.2014 11.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Potraviny - CPV 03100000-2 s DPH 14.02.2014 11.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Potraviny - CPV 15400000-2 s DPH 14.02.2014 11.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Potraviny - CPV 15300000-1 s DPH 14.02.2014 11.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Potraviny - CPV 15200000-0 s DPH 14.02.2014 11.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Potraviny - CPV 15100000-9 s DPH 14.02.2014 11.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Potraviny - CPV 03200000-3 s DPH 14.02.2014 11.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Potraviny - CPV 15600000-4 s DPH 14.02.2014 11.02.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Potraviny - CPV 15800000-6 s DPH 14.02.2014 11.02.2014
Faktúra 420140015 seminár - poplatok 60.- s DPH 31.01.2014 Vema, s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2014
Faktúra 3201400357 suroviny 259,78 s DPH 31.01.2014 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2014
Faktúra 114108063 suroviny 454,76 s DPH 31.01.2014 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 31.01.2014
Faktúra 7449153072 teplo 11,66 s DPH 28.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 30.01.2014
Faktúra 7450146433 plyn - nedoplatok 1,99 s DPH 28.01.2014 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 30.01.2014
Faktúra 312014 suroviny 556,16 s DPH 24.01.2014 OVOCIT s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
Faktúra kadernícky materiál 556,16 s DPH 24.01.2014 Slovrempo s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2014
zobrazené záznamy: 721-740/1028