|
|
Faktúra |
840889
|
publikácie
|
24,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
PORADCA s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014199
|
pranie
|
324,72 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
TF - čistiarenský salón |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2764869523
|
telefonické služby
|
39,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7410777521
|
Dodávka elektriny - upomienka
|
233,47 |
s DPH |
|
5100018608
|
06.08.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2413267
|
nájomné HD settopbox 8/14
|
18,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
UPC broadband slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7418868194
|
Dodávka elektriny
|
336,14 |
s DPH |
|
5100018608
|
06.08.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7418868193
|
Dodávka elektriny
|
1 113,41 |
s DPH |
|
5100018608
|
06.08.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
314449647
|
vodné, stočné
|
361,63 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
BVS, a.s. |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7268809650
|
teplo
|
9.- |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2642014
|
BOZP 2014
|
79,67 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
LUKA TEAM s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
32014
|
prečalúnenie stoličiek
|
144.- |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Čaluníctvo - Zuzana Palčíková |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14054
|
oprava poruchy alarmu
|
59,04 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
REMIT - Ing. Tibor Ballán |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
314448122
|
vodné, stočné
|
95,84 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
BVS, a.s. |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114150215
|
vodné, stočné
|
430,20 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
BVS, a.s. |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-000568
|
softvér na r. 2015
|
399.- |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140709
|
kancelársky materiál
|
233,71 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Grafit |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201428
|
údržba výťahov
|
100,58 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
ROVA-EZ servis |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2246329164
|
telefonické služby
|
18,06 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2246423269
|
telefonické služby
|
18,26 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2246362536
|
telefonické služby
|
22,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.07.2014 |