|
Zmluva |
2604
|
Darovacia zml. - Infovek
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
CVTI SR |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/5/2016
|
oprava okenných žalúzií + mont. nových
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
SG PARTNERS, Vojtech Križanovič |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
3/4/2016
|
oprava výťahu - havarijný stav
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/4/2016
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Xlinebus, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1/4/2016
|
oprava ohrievacieho pultu a sporáka
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Ján Sloboda, GASTROSERVIS |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/3/2016
|
inštal. elektr. rozvodu a napojenie konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Kes&com, Igor Noga |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
1/3/2016
|
výmena batérie alarmu
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
REMIT - Ing. Tibor Ballán |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2/2016
|
Elektroinštalačné práce a revízia
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Kes&com, Igor Noga |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2/2016
|
revízia elektr. spotrebičov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
František HELT |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/1/2016
|
Oprava navíjacieho zariadenia basketb. košov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
PESMENPOL, s.r.o |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/1/2016
|
Preprava osôb
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Stanislav Bohdan |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
dod. č. 1
|
Dodatok k zmluve č. 4/2012 o nájme nebyt. priestoru
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Cirkevná ZŠ - Narnia |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Zmluva |
dod. č. 2
|
Dodatok k zmluve č. 3/2012 o nájme nebyt. priestoru
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Cirkevná ZŠ - Narnia |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Zmluva |
dod. č. 4
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o poskyt. stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Obchodná akadémia Pezinok |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme nebyt. priestoru
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Dušan Doktorík |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2274017112
|
telefonické služby
|
4,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150075
|
suroviny
|
799,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Mika Gastro, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
čistiarenské služby
|
122,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
TF - čistiarenský salón |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150113
|
kancel. potreby
|
179,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Grafit |
|
|
|
09.02.2015 |