Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 113103857 suroviny 590,35 s DPH 15.01.2013 BIDVest s.r.o. SOŠ Komenského 27 16.01.2013
Faktúra 1300007 víťazné poháre - kad. súťaž 54.- s DPH 15.01.2013 LB Design SOŠ Komenského 27 16.01.2013
Faktúra 8321001718 poistenie majetku 2013 349,20 s DPH 16.01.2013 Allianz - SP SOŠ Komenského 27 17.01.2013
Faktúra 3294001285 suroviny 600,52 s DPH 16.01.2013 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 17.01.2013
Faktúra 130038 suroviny 81,20 s DPH 16.01.2013 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 17.01.2013
Faktúra 130036 polokošele Filip 6ks 68,76 s DPH 16.01.2013 Š. Vacula - Slovex SOŠ Komenského 27 17.01.2013
Faktúra 42013 suroviny 151,41 s DPH 17.01.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 18.01.2013
Faktúra 7446769023 Dodávka elektriny 336,25 s DPH 5100018608 18.01.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 21.01.2013
Faktúra 7446769022 Dodávka elektriny 1 113,41 s DPH 5100018608 18.01.2013 ZSE Energia, a.s. SOŠ Komenského 27 21.01.2013
Faktúra 1300043 čistiareň 24,44 s DPH 18.01.2013 Stuhl s.r.o. SOŠ Komenského 27 21.01.2013
Faktúra 1335100534 inzercia týžd. pre Záhorie 90.- s DPH 21.01.2013 Petit Press SOŠ Komenského 27 28.01.2013
Faktúra 113100481 vodné, stočné 12/12 - 1/13 454,86 s DPH 21.01.2013 BVS, a.s. 22.01.2013
Faktúra 2013000870 suroviny 96,92 s DPH 21.01.2013 Framipek s.r.o. SOŠ Komenského 27 22.01.2013
Faktúra 1335100535 inzercia týžd. pre Záhorie 90.- s DPH 21.01.2013 Petit Press SOŠ Komenského 27 28.01.2013
Faktúra 1 vymaľovanie miestnosti v budove školy 339.- s DPH 22.01.2013 Anton Judiak, maliar. a natierač. práce SOŠ Komenského 27 23.01.2013
Faktúra 72013 suroviny 59,50 s DPH 23.01.2013 Segry s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2013
Faktúra 20121421 Dodávka tepla 3 051,73 s DPH 23.01.2013 PBS, s.r.o. SOŠ Komenského 27 24.01.2013
Faktúra 3294002003 suroviny 201,91 s DPH 23.01.2013 RYBA Košice SOŠ Komenského 27 24.01.2013
Faktúra 32001300213 suroviny 25,79 s DPH 24.01.2013 CITY FOOD s.r.o. SOŠ Komenského 27 25.01.2013
Faktúra 7416727857 vyúčtovanie 2012 -26,81 s DPH 24.01.2013 SPP, a.s. SOŠ Komenského 27 25.01.2013
zobrazené záznamy: 101-120/1028