|
|
Faktúra |
315149789
|
vodné, stočné
|
89,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
BVS, a.s. |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14000199
|
čokoláda do fontány
|
63.- |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
Beneo, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
115105310
|
suroviny
|
284,46 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115103132
|
suroviny
|
221,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115101861
|
suroviny
|
327,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115105305
|
suroviny
|
540,29 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115111648
|
suroviny
|
851,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114246822
|
suroviny
|
752,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115106549
|
suroviny
|
790,75 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/05/21
|
tréningové pomôcky (Otvorená škola)
|
972,23 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Biznis inn print, s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/05/24
|
pár mini basketbalovej konšztrukcieS04161
|
910,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Biznis inn print, s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3/05/24
|
odstraňovač lepidla Select Renzoff floor cleaner transparetný
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Biznis inn print, s.r.o. |
|
Ing, Natália Krejčiová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3/09/20
|
dresy s potlačou
|
405,08 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Biznis inn print, s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
002656
|
suroviny
|
88,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.03.2013 |
|
Zmluva |
PZ002000085329_003
|
zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
9/12/21
|
čašnícke rukavice 3páry, pracovná čašníka zástera 2kusy
|
44,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Budík Peter - Marmiton |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
130104
|
prezentácia na mape PK
|
157,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
CBS s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
diplomy
|
12.- |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
CDS, Ľubomír Čerman |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42015
|
tlač diplomov
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
CDS, Ľubomír Čerman |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
182015
|
samolepky - Logo
|
29,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
CDS, Ľubomír Čerman |
|
|
|
05.02.2015 |