|
|
Faktúra |
2014003
|
štartovné - kadern. súťaž
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Renáta Lenčéšová |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130004
|
štartovné - kader. súťaž
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Renáta Senčešová |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130406154
|
športové náčinie
|
9,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
inSportline s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/6/2019
|
škrabka na zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Gastrorex, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2/2019
|
školský nábytok
|
3 105,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Ing. R. Mudrík - KENT |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/11/23
|
školské tlačivá
|
63,85 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
09.11.2023 |
|
Objednávka |
|
školenie Prvej pomoci
|
78,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2019 |
MG PZS, s. r. o. |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2/11/2016
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
4/10/22
|
šatňové skrinky FITT30 15 ks
|
6 604,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/12/21
|
šatňové skrinky
|
2 383,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
4/05/22
|
šatňové lavice do športovej haly
|
2 268,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
3/05/21
|
šatňové lavice 12 ks (Otvorená škola)
|
1 552.80 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/05/23
|
šatňová lavica: 120 cm 4ks, 150 cm 2 ks, 190 cm 2 ks, doprava
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
14000199
|
čokoláda do fontány
|
63.- |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
Beneo, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201330
|
člen. príspevok 2013
|
66.- |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
Slovenská živnostenská komora |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
5/12/22
|
čistička potrubia REMS Cobra 22 set 16+22
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
ant s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1300286
|
čistiareň
|
92,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Stuhl s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300043
|
čistiareň
|
24,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Stuhl s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1300385
|
čistiareň
|
64,04 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Stuhl s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1400019
|
čistiareň
|
54,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Stuhl s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
20.01.2014 |