|
Zmluva |
dodatok č.1
|
Rekonštrukcia vstupných priestorov a troch odborných učební - dodatok k zmluve o dielo zo dňa 30.9.2019
|
99 102.98 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Euro Leaspartner, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7010534736
|
Dodávka elektriny
|
9 810,77 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1535100270
|
inzercia týžd. pre Záhorie
|
96.- |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Petit Press |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia vstupných priestorov a troch odborných učební
|
95 674,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Euro Leaspartner, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
8/02/24
|
panvica smažiaca plynová 120l, 2ks, doprava, montáž, zaškolenie
|
9 576,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20110175
|
Dodávka tepla 2-2011
|
9 555,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20120079
|
Dodávka tepla
|
9 222,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110080
|
Dodávka tepla 1-2011
|
9 069,46 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1335100535
|
inzercia týžd. pre Záhorie
|
90.- |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Petit Press |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1335100534
|
inzercia týžd. pre Záhorie
|
90.- |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Petit Press |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7268112473
|
teplo
|
9.- |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7268809650
|
teplo
|
9.- |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2/08/20
|
úprava zábradlia v budove školy na Komenského 27
|
8 753,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Euro Leaspartner, s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1033005454
|
dodávka tepla
|
8 453,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Termming a. s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20111266
|
Dodávka tepla 12-2011
|
8 836,26 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120360
|
Dodávka tepla
|
7 961,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
PBS, s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
10430062010
|
dodávka tepla
|
7 816,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Termming a. s. |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/8/2018
|
vysprávky a maľovanie stien
|
755.- |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Ľudovít Černuška |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava vstupných priestorov, sociálnych zariadení a hráčskych šatní
|
74 159,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Euro Leaspartner, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
oprava strechy školského internátu
|
70.150.66 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
TWINS-SK, s.r.o. |
|
Ing, Natália Krejčiová |
riaditeľka |
12.05.2020 |