|
|
Faktúra |
140001
|
kadernícky materiál
|
77,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovrempo s.r.o. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140209
|
kadernícky materiál
|
346,75 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Slovrempo s.r.o. |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Zmluva |
|
čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
4/10/21
|
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 1. časť 33ks, Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 2. časť 1 ks
|
525,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5/04/24
|
exkurzia Múzeum holokaustu v Seredi
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Slovenské národné múzeum |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
5/03/23
|
exkurzia
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Slovenské národné múzeum |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
201330
|
člen. príspevok 2013
|
66.- |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
Slovenská živnostenská komora |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
7/11/19
|
oprava bleskozvodných zariadení, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky
|
6 660,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
7/03/23
|
overenie váhy CAS
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
30.03.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2/03/21
|
overenie váhy v kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/02/23
|
overenie váhy SMK 100 S
|
58,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/01/24
|
koberec, doprava, pokladka
|
727,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Slovakia TAP s.r.o. |
|
Ing. Natália Krejčiová |
riaditeľka |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9770599189
|
telefonické služby
|
26,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3764818834
|
telefonické služby
|
63,89 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1769643295
|
telefonické služby
|
65,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2764869523
|
telefonické služby
|
39,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5763677225
|
telefonické služby
|
68,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
6757693881
|
telefonické služby
|
68,57 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Komenského 27 |
|
|
10.01.2014 |